密山市档案局2019年部门预算信息公开情况说明

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  • 撰写时间:2019-03-29
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第一部分  基本情况

一、主要职责

1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。

2、制定本市的档案事业发展计划和完善档案工作的规章制度,并组织实施。

3、对本市的机关、团体、企事业单位及农村的档案工作进行监督和指导。

4、负责查处违反档案法律法规的行为。

5、组织并指导本市的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

6、接收市直各工作部门形成的档案,收集、征集社会上有价值的档案史料进馆保管。

7、对所保存的档案进行科学整理、保管与保护;保守党和国家秘密,维护档案的完整和安全。

8、公布开放档案,编辑出版档案史料及信息,编写《密山年鉴》;开发档案信息资源,为领导决策和社会各界提供服务。

9、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及职工人数。

档案局机关内设4个职能处室,包括:办公室、指导股、管理股、市志股。

机关单位总人数为24人,其中:在职人员7人,退休人员17人。

三、2019年工作思路和重点任务。

2019年,我局将继续深入贯彻党的十九大精神,强化“为党管档、为国守史、为民服务”的工作职责,夯实资源、利用、安全、保障体系建设,努力提升档案工作水平,在全市范围内重点抓好以下几个方面的工作:

一是加大招商引资力度。持续向全局干部宣传好招商引资的重大意义,鼓励全局干部利用各种时机招商引资,尽快使现有的招商引资项目投入生产,见到效益,为我市经济发展做贡献。

二是加强档案宣传和业务指导工作。举办各种类型的宣传活动,提高社会各界的档案意识,努力提升档案工作的影响力。继续抓好重点建设项目、民生工程、企业、农业农村的档案业务指导工作,指导各行各业切实将各种门类档案建好、管好、用好,推动档案工作不断向规范化、标准化方向发展。

三是丰富馆藏,加强档案信息化建设。坚持不懈地开展档案资源建设,丰富馆藏内容,改善馆藏结构,加大档案资源整合力度,努力建设覆盖人民群众需求的档案资源体系,同时抓好数字档案馆建设,在实现档案目录机读的前提下,逐步完成馆藏知青下乡和工人就业名册全文扫描任务,加快建设档案信息共享平台,方便群众查阅利用。

四是落实好党建工作。严格坚持党要管党、从严治党的方针,认真组织支委会、党课、精品党日、党员大会、民主生活会、党员评议等活动。按时召开民主生活会,开展积极健康的思想斗争,广泛开展批评与自我批评,把谈话谈心交流、批评与自我批评变成组织制度和推动工作的重要措施。引导全体在职党员积极参加市委组织部组织的各项组织活动,做到按时足额交纳党费。

五是抓好党员干部队伍建设。积极创建“学习型”机关,引导档案干部加强政治理论、专业知识、法律知识以及专业技能的学习。加大治庸治懒治散力度,严肃行政问责,杜绝不作为、乱作为,深化监督检查,维护党的各项纪律、制度和政策的贯彻落实。党员领导干部要牢记党的宗旨,身体力行,身先士卒,带领党员干部以更高的标准、更实的作风、更大的干劲,努力把档案工作提高到一个新的水平。

第二部分档案局2019年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第二次会议批准的2019年市本级财政预算和市财政局关于2019年部门预算的批复(密财〔2017〕9号),档案局2019年部门预算编报

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,全面深化财税体制改革,围绕市委、市政府确定的全市财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成市人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的财力支撑。

三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2019年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排,满足局机关单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制单位预算。

四、 预算安排情况(一)关于公共预算收支总表说明

档案局2019年部门预算收入安排106.67万元,同比减少41.77%,其中:财政拨款收入106.67万元,同比减少41.77%。公共预算支出安排91.54万元,同比减少41.77%。其中:一般公共服务支出91.54万元,同比减少41.41%,主要是日常公务经费压缩因素影响; 医疗卫生支出9.85万元,同比增长14.53%;住房保障支出5.28万元,同比减少52.26%,主要是人员退休因素影响。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

2019年一般公共预算106.67万元,同比减少41.77%,其中:一般公共服务支出91.54万元,占一般公共预算支出的85.82%,同比减少41.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出9.85万元,占一般公共预算支出的9.21%,同比略升,住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出5.28万元,占一般公共预算支出的4.95%,同比增长52.26% ,主要是人员退休因素影响。

(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明

档案局2019年一般公共预算支出106.67万元,同比减少41.77%,其中:工资福利支出(类)预算76.55万元,占一般公共预算支出的71.76%,同比减少4.83%,主要是在职职工退休影响;按定额管理的商品服务支出(类)预算7.93万元,占一般公共预算支出的7.43%,同比减少19.25 %,主要是其他交通费用减少影响;对个人和家庭补助支出(类)预算22.19万元,占一般公共预算支出的20.80%,同比减少75.86%;主要是退休人员影响。

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

2019年“三公”经费一般公共预算0.05万元,同比降低。因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

公务接待费0.05万元,与上年持平。主要用于接待接访接待支出。

(五)机关运行经费情况

本部门(含下属单位)维持机关(事业单位)运行,安排的经费,合计106.67万元。其中:基本支出106.67万元,项目支出0万元。比2018年预算减少76.53 万元,其中:基本支出减少76.53 万元,项目支出增加(减少)0万元。

(六)政府采购情况

2019年无政府采购情况。

(七)预算绩效目标情况

本部门2019年无预算绩效目标。

(八)国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等

1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据:

截至2018年12月31日,本部门共有国有资产73.44万元。一是通用设备数量 32个,价值18.05万元;二是家具用具数量    个,价值55.39万元;主要分布在办内各科室及机房。

第三部分  2019年部门预算表格

附表一  部门收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算收支明细表

附表八  一般公共预算“三公”经费支出明细表

附表九  政府采购预算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

二十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

密山市档案局

2019年1月23日

档案局.xls